按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》和《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施意見(jiàn)》規(guī)定，現(xiàn)將定州市幼兒園 2023年單位預(yù)算公開(kāi)如下：

一、單位職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

單位職責(zé)：為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)，幼兒保育，幼兒教育。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：

單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、單位預(yù)算安排的總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我市單位預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算管理，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

1、收入說(shuō)明

反映本單位當(dāng)年全部收入。2023年預(yù)算收入 667.18萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入 623.50 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入  0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0 萬(wàn)元，財(cái)政專戶核撥收入  0萬(wàn)元，單位資金收入   0  萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  43.68    萬(wàn)元。

2、支出說(shuō)明

收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映定州市幼兒園年度單位預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2023年支出預(yù)算667.18萬(wàn)元，其中基本支出561.78 萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)561.78萬(wàn)元，和日常公用經(jīng)費(fèi)  0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出105.40萬(wàn)元，主要為保教費(fèi)返還，用于本單位日常公用支出。

3、比上年增減情況

2023年預(yù)算收支安排 667.18萬(wàn)元，較2022年預(yù)算增加114.37 萬(wàn)元，其中：基本支出增加  8.97  萬(wàn)元，主要增加原因 有上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，項(xiàng)目支出增加  105.40 萬(wàn)元，主要增加原因 2022年將項(xiàng)目支出列支在教育局市直幼兒園經(jīng)費(fèi)中了。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

   2023年，我單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排0萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因

2023年，我單位財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)0萬(wàn)元)；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。與2022年持平，無(wú)增減變化。

五、預(yù)算績(jī)效信息

第一部分 單位整體績(jī)效目標(biāo)

（一）總體績(jī)效目標(biāo)

高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，深入貫徹黨的二十大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)，堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，深入實(shí)施科教興國(guó)戰(zhàn)略，努力實(shí)現(xiàn)“教育強(qiáng)市”目標(biāo)。推進(jìn)學(xué)前教育發(fā)展，適齡幼兒毛入園率達(dá)到94%；繼續(xù)補(bǔ)充教師隊(duì)伍，提升教師隊(duì)伍素質(zhì)，培訓(xùn)幼兒園教師30人次以上，努力打造一支黨和人民滿意的教師隊(duì)伍。

（二）分項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)

1.全面加強(qiáng)黨對(duì)教育工作的領(lǐng)導(dǎo)

績(jī)效目標(biāo)：加強(qiáng)對(duì)幼兒園黨建工作的指導(dǎo)，使幼兒園黨的建設(shè)得到全面加強(qiáng)。

績(jī)效指標(biāo)：幼兒園領(lǐng)導(dǎo)班子、黨務(wù)工作者、黨支部書(shū)記每年輪訓(xùn)一遍，實(shí)現(xiàn)培訓(xùn)全覆蓋。

2.加強(qiáng)德育體育工作績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)改進(jìn)德育工作方式，完善評(píng)價(jià)制度，構(gòu)建以社會(huì)主義核心價(jià)值觀為統(tǒng)領(lǐng)的一體化德育體系，學(xué)生愛(ài)國(guó)主義民族精神和中國(guó)特色社會(huì)主義理想信念得到進(jìn)一步培養(yǎng)。通過(guò)深入推進(jìn)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想進(jìn)教材、進(jìn)課堂、進(jìn)頭腦。深入推進(jìn)傳統(tǒng)文化進(jìn)校園活動(dòng)。堅(jiān)持健康第一的教育理念，深化體育教學(xué)改革，推動(dòng)幼兒文化學(xué)習(xí)和體育鍛煉協(xié)調(diào)發(fā)展，幫助幼兒在體育鍛煉中享受樂(lè)趣、增強(qiáng)體質(zhì)、健全人格、錘煉意志，全面提高幼兒身體素質(zhì)。

績(jī)效指標(biāo)：不斷提高體育課質(zhì)量，增強(qiáng)幼兒體質(zhì)。

3.擴(kuò)大學(xué)前教育資源

績(jī)效目標(biāo)：不斷擴(kuò)大學(xué)前教育資源供給，改善辦園條件，全面落實(shí)學(xué)前教育資助政策。

績(jī)效指標(biāo)：應(yīng)享受學(xué)前教育資助政策的幼兒應(yīng)助盡助，學(xué)前三年毛入園率達(dá)94%。

4.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)

績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)開(kāi)展教師培訓(xùn)，全面提升教師專業(yè)素養(yǎng)。教師教育體系基本完善，教師地位待遇進(jìn)一步提高。

績(jī)效指標(biāo)：參加培訓(xùn)教師達(dá)30人次

（三）工作保障措施

1.完善制度建設(shè)。制定完善預(yù)算績(jī)效管理制度、資金管理辦法、工作保障制度等，為全年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定制度基礎(chǔ)。

2.加強(qiáng)支出管理。通過(guò)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、編細(xì)編實(shí)預(yù)算、及時(shí)支付資金，確保支出進(jìn)度達(dá)標(biāo)。

3.加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。按要求開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施，確?？?jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)實(shí)現(xiàn)。

4.做好績(jī)效自評(píng)。按要求開(kāi)展上年度部門(mén)預(yù)算績(jī)效自評(píng)和重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作，對(duì)評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益。

5.規(guī)范財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理。完善財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格審批程序，加強(qiáng)固定資產(chǎn)登記、使用和報(bào)廢處置管理，做到支出合理，物盡其用。

6.加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督。加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督制度建設(shè)，對(duì)績(jī)效運(yùn)行情況、重大支出決策、對(duì)外投資、資產(chǎn)處置及其他重要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的決策和執(zhí)行進(jìn)行督導(dǎo)，對(duì)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，并配合做好審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督等外部監(jiān)督工作，確保財(cái)政資金安全有效。

7.加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)調(diào)研等。加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提高本部門(mén)職工業(yè)務(wù)素質(zhì)；加強(qiáng)調(diào)研，提出優(yōu)化財(cái)政資金配置、提高資金使用效益的意見(jiàn)；加大宣傳力度，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理水平進(jìn)一步提升。

第二部分  專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)

無(wú)

第三部分  預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1、市直幼兒園公用經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

2023年，定州市幼兒園安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。具體內(nèi)容見(jiàn)下表。

單位政府采購(gòu)預(yù)算

注：同一采購(gòu)目錄序號(hào)的物品，其單價(jià)會(huì)因配置規(guī)格不同而變動(dòng)，均符合資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)。涉密采購(gòu)事項(xiàng)按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

注：無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，空表列示。

七、國(guó)有資產(chǎn)信息

定州市幼兒園上年末固定資產(chǎn)金額為818.800808萬(wàn)元。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)總額為0萬(wàn)元，已按要求列入政府采購(gòu)預(yù)算。

單位固定資產(chǎn)占用情況表

注：無(wú)固定資產(chǎn)占用情況，空表列示。

八、名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、上繳上級(jí)支出：指下級(jí)單位上繳上級(jí)的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

9、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

10、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

九、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)：我單位無(wú)其他需要說(shuō)明的事